MAPA DE PROCESOS

MACROPORCESO DE PLANEACION, DIRECCIÓN Y CONTROL

Es el macroproceso a través del cual se define el rumbo estratégico de la organización, las políticas, planes y mecanismos de evaluación que garanticen el cumplimiento misional y la sostenibilidad.

PROCESO DE CONTROL INTERNO

Objetivo: Asegurar la calidad en la prestación de los diferentes servicios de Fe y Alegría. Debe hacer posible el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la utilización eficiente de los recursos y la generación de una cultura de mejora.

RESPONSABLE:

Asistente Dirección Nacional

RESPONSABILIDADES

RINDE CUENTAS A:

Dirección Nacoinal

CONSULTADO:

Comités Regionales de calidad

Coord. Nacional y Regionales de Gestión Humana

INFORMADO:

Toda la Organizacion

Alcance: Inicia con la medición de resultados, de procesos y procedimientos y termina con la implemtación de las acciones de mejora.

PROVEEDOR

  • Todos los Procesos

  • Planeación estratégica

ENTRADAS

  1. Plan estratégico. 

  2. Políticas y lineamientos organizacionales.

  3. Caracterizaciones de procesos

  4. Procedimientos

  5. Normatividad

  6. Indicadores

  7. Resultado de auditorias

  8. Planes de acción.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

​PLANEAR

  1. Planeación  de las auditorías internas.

  2. Planeación del seguimiento al desempeño de los procesos.

HACER

  1. Medición de indicadores de procesos.

  2. Realización de auditorias internas.

  3. Implementación de la evaluación de satisfacción de centros.

  4. Revison por la Dirección.

  5. Seguimiento a SQRF.

VERIFICAR

  1. Identificación y tratamiento de hallazgos y no conformidades.

ACTUAR

  1. Identificar y gestionar acciones correctivas o de mejora para riesgos y oportunidades identificados en el proceso. 

SALIDAS

  1. Programa de auditoria interna.

  2. Informes de auditorias.

  3. Informes de revisión por la Dirección.

  4. Encuesta de satisfacción de centros.

  5. Control de SQRF.

  6. Control Indicadores por proceso.

  7. Control de hallazgos y no conformidades

CLIENTES

  • Todos los Procesos

PROCEDIMIENTOS  / INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

ELABORÓ

Lucia Ardila Gómez

Cargo: Asistente Dirección Nacional

Fecha: Mayo 2017

REVISÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional 

Fecha: Mayo 2017

APROBÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional 

Fecha: Mayo 2017

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

La documentación disponible en este Sitio, fue revisada, aprobada y se encuentra en su última versión.

La Documentación del SGI es de uso exclusivo de los trabajadores de Fe y Alegría

(2019)