MAPA DE PROCESOS

MACROPROCESOS DE APOYO

Es el macroproceso desde el cual se desarrollan las actividades de soporte administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y humano para apoyar el logro de los objetivos misionales y estratégicos de la Organización. 

PROCESOS DE LA ADMÓN FINANCIERA, RECURSOS Y JURIDICA

Objetivo:  Adquirir productos y servicios que cumplan con las especificaciones del solicitante. 

RESPONSABLE:

Administrador Regional

RESPONSABILIDADES

RINDE CUENTAS A:

Administrador General

CONSULTADO:

Empleados de las oficinas y Centros

INFORMADO:

Empleados de las oficinas y Centros

Alcance: Inicia con la planeación de compras y servicios y termina con el recibo a satisfacción y el tramite de la factura del proveedor. 

PROVEEDOR

  • (P) Prespuesto.

  • Bases de datos especializadas (Directores especializados, CCB, internet, competencia, referidos etc).

  • Proveedores

ENTRADAS

  1. Solicitud de compra o servicio.

  2. Definición de requisitos

  3. Presupuesto para compras y servicios.

  4. Listado de proveedores de insumos y servicios.

  5. Facturas.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

  1. Planeación de compras.

  2. Manejo de solicitudes.

  3. Solicitud de análisis de cotizaciones.

  4. Aprobación de compras y servicios.

  5. Emisión de la orden de compra y/o servicio.

  6. Recepción y/o distribución de bienes y servicios.

  7. Recepción, aprobación y trámite de la factura del proveedor.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

  1. Planeación de la prestación de los servicios.

  2. Solicitud y análisis de cotizaciones.

  3. Aprobación de la contratación.

  4. Elaboración de la minuta del contrato.

  5. Seguimiento a los contratos.

  6. Revisión, aprobación y trámite de la factura del proveedor.

  7. Cierre y liquidación del contrato.

SALIDAS

  1. Registros de proveedores calificados y evaluados.

  2. Suministro con las especificaciones solicitadas.

  3. Servicio prestado con las especificaciones solicitadas.

  4. Contratos con proveedores.

  5. Solicitudes de pago.

CLIENTES

  • Solicitante.

  • (P) Contabilidad

DOCUMENTOS REFERENCIA

PRODUCTOS

ELABORÓ

Equipo de Administración Nacional

Fecha: Mayo 2017

REVISÓ

Feney Patricia Gómez

Cargo: Administradora General

Fecha: Mayo 2017

APROBÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2017

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

La documentación disponible en este Sitio, fue revisada, aprobada y se encuentra en su última versión.

La Documentación del SGI es de uso exclusivo de los trabajadores de Fe y Alegría

(2019)